Gestão de Pessoal AstorSal (Salários)

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Primeiros passos

1. Seleccione ou crie uma nova firma na opção Ficheiros » Gestão de firmas.
2. Verifique se as várias tabelas do programa na opção Ficheiros » Tabelas, contêm todos os dados que vai necessitar para a firma a processar. Actualize as tabelas com os dados necessários.
3. Actualize o ficheiro de funcionários na opção Ficheiros » Funcionários.
4. Para cada funcionário são criados dois abonos que serão sempre processados de uma forma automática: O Vencimento base e o Subsídio de alimentação.
5. Escolha no menu Processamentos » Processamento normal » Processamento automático para efectuar o processamento do mês. Todos os abonos indicados como automáticos para cada funcionário serão processados (veja o ponto anterior).
6. Escolha no menu Processamentos » Processamento normal » Processamento manual para efectuar as alterações específicas de cada funcionário para esse mês. Por exemplo, faltas, subsídios, outros abonos, etc.
7. Seleccione a opção Processamentos » Emitir recibos para emitir os recibos de vencimento, e a opção de Mapas para emitir os mapas necessários.

Características principais

• Programa multi-firma
• Processamentos múltiplos no mesmo mês
• Emissão de recibos
• Folha de vencimentos
• Quadros de pessoal
• Declaração anual de rendimentos
• Acumulados mensais
• Mapa para a contabilidade
• Mapa para a segurança social
• Mapa para a segurança social em suporte magnético
• Mapa de transferências bancárias
• Mapa de liquidação do IRS
• Mapa para o sindicato
• Mapa de alterações mensais
• Mapa para o seguro
• Mapa de ferias